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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001311
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. de Orden de Pago
108133
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.947
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 72.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103592
Monto Contrato
₲ 374.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.110.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc