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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Nro. de Timbrado
11124040
Monto de la Factura
₲ 84.775.000
Nro. de Orden de Pago
109438
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.619.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 302.107
Retención IVA
₲ 2.312.045
Retención Renta
₲ 1.541.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-115122
Monto Contrato
₲ 169.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.238.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298277
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehiculos para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc