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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003135
Monto de la Factura
₲ 425.768.232
Nro. de Orden de Pago
3298
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.883.678
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 21.288.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251294
Monto Contrato
₲ 763.728.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.163.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.348.495.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457349
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE SUPERIOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2521 JOSE ASUNCION FLORES (COLONIA CANINDEYU)-AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira