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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 800.253.710
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.493.075
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 40.012.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGECON INGENIERIA DE CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251385
Monto Contrato
₲ 1.175.421.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.897.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.410.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457350
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN BLAS (FAMILIA GOMEZ)- AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira