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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 592.661.548
Nro. de Orden de Pago
3726
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.223.166
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 29.633.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-255218
Monto Contrato
₲ 1.482.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.321.363.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.722.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SIBONEY ACCESO PRINCIPAL CONTINUACION
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira