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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025325
Monto de la Factura
₲ 143.618.000
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.060.762
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"PUENTE SALTO" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069924-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-250370
Monto Contrato
₲ 773.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.496.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.716.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457516
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira