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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 107.685.326
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.068.522
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.384.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGECON INGENIERIA DE CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251402
Monto Contrato
₲ 792.931.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.605.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.056.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457347
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CON ENTUBAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL BARRIO YERBA BUENA- AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira