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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011793
Monto de la Factura
₲ 21.080.000
Nro. de Orden de Pago
12337
Fecha de Orden de Pago
23-01-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.046.697
IVA
Retención DNCP
₲ 75.121
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-63626
Monto Contrato
₲ 95.612.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.266.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.925.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill