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Datos del Pago
Nro. de Factura
24836
Monto de la Factura
₲ 3.651.834
Nro. de Orden de Pago
12198
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
21-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.311
IVA
Retención DNCP
₲ 14.043
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-62610
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.856.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.657.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL -PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill