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Datos del Pago
Nro. de Factura
2048
Monto de la Factura
₲ 47.147.486
Nro. de Orden de Pago
9391
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.976.040
IVA
₲ 4.270.548
Retención DNCP
₲ 171.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
079/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-65748
Monto Contrato
₲ 583.257.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.147.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.976.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246438
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana