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Datos del Pago
Nro. de Factura
02045
Monto de la Factura
₲ 68.185.982
Nro. de Orden de Pago
9392
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.938.033
IVA
₲ 15.618.746
Retención DNCP
₲ 247.949
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
070/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-66199
Monto Contrato
₲ 2.594.688.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.167.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.068.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244308
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica de calles y avenidas en los municipios de Yguazu, Hernandarias y Ciudad del Este Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana