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Datos del Pago
Nro. de Factura
01172
Monto de la Factura
₲ 129.222.739
Nro. de Orden de Pago
9654
Fecha de Orden de Pago
13-03-2013
Fecha Emisión Cheque
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.752.838
IVA
₲ 11.704.803
Retención DNCP
₲ 469.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
078/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-67777
Monto Contrato
₲ 1.217.088.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.222.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.752.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246476
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana