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Datos del Pago
Nro. de Factura
0665
Monto de la Factura
₲ 20.508.949
Nro. de Orden de Pago
9399
Fecha de Orden de Pago
04-03-2013
Fecha Emisión Cheque
04-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.434.371
IVA
₲ 1.857.670
Retención DNCP
₲ 74.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA ROLON AMARILLA
RUC
809630-9
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-60995
Monto Contrato
₲ 410.178.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.508.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.434.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242583
Nombre de la Licitación
Construccion de EMpedrados en distintas localidades del Departamento del Alto Parana
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana