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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000740
Monto de la Factura
₲ 29.089.518
Nro. de Orden de Pago
9388
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.983.738
IVA
₲ 2.634.885
Retención DNCP
₲ 105.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
081/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-65750
Monto Contrato
₲ 278.393.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.089.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.983.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246438
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana