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Datos del Pago
Nro. de Factura
01170
Monto de la Factura
₲ 143.874.315
Nro. de Orden de Pago
9515
Fecha de Orden de Pago
04-03-2013
Fecha Emisión Cheque
04-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.351.135
IVA
₲ 13.031.921
Retención DNCP
₲ 523.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
068/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-66196
Monto Contrato
₲ 1.832.010.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.874.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.351.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244308
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica de calles y avenidas en los municipios de Yguazu, Hernandarias y Ciudad del Este Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana