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Datos del Pago
Nro. de Factura
01177
Monto de la Factura
₲ 30.075.636
Nro. de Orden de Pago
9395
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.966.270
IVA
₲ 2.724.205
Retención DNCP
₲ 109.366
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
079/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-65747
Monto Contrato
₲ 410.505.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.966.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246438
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana