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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Nro. de Timbrado
15626224
Monto de la Factura
₲ 348.664.960
Nro. de Orden de Pago
4740
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.779.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.267.873
Retención IVA
₲ 9.509.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.791.560
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-207366
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.920.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.052.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central