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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0152286
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 696.847.030
Nro. de Orden de Pago
6900
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.573.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.654.655
Retención IVA
₲ 9.954.958
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199918
Monto Contrato
₲ 31.412.778.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.378.525.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.436.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central