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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0146915
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 696.847.030
Nro. de Orden de Pago
6770
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.792.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 844.922
Retención IVA
₲ 3.168.458
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199918
Monto Contrato
₲ 31.412.778.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.378.525.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.436.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central