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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0118055
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 696.857.700
Nro. de Orden de Pago
5170
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.584.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.654.696
Retención IVA
₲ 9.955.110
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199918
Monto Contrato
₲ 31.412.778.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.378.525.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.436.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central