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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Nro. de Timbrado
15573012
Monto de la Factura
₲ 131.336.625
Nro. de Orden de Pago
4648
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.401.958
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 477.588
Retención IVA
₲ 3.581.908
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.755.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-207378
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.857.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.601.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central