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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
15162146
Monto de la Factura
₲ 396.000.000
Nro. de Orden de Pago
3758
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.200.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.440.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-207378
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.857.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.601.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central