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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Nro. de Timbrado
16191830
Monto de la Factura
₲ 248.649.268
Nro. de Orden de Pago
6767
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.737.701
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 904.179
Retención IVA
₲ 6.781.344
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199917
Monto Contrato
₲ 11.180.286.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.171.800.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.924.343.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central