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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0072107
Nro. de Timbrado
16250645
Monto de la Factura
₲ 700.497.600
Nro. de Orden de Pago
6250
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.154.789
IVA
₲ 33.357.029
Retención DNCP
₲ 2.668.562
Retención IVA
₲ 10.007.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199920
Monto Contrato
₲ 31.164.080.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.239.609.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.924.457.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central