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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Nro. de Timbrado
15005136
Monto de la Factura
₲ 617.939.928
Nro. de Orden de Pago
4328
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.278.203
IVA
₲ 56.176.357
Retención DNCP
₲ 2.247.054
Retención IVA
₲ 16.852.907
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199921
Monto Contrato
₲ 18.314.199.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.288.353.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.884.850.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central