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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Nro. de Timbrado
15737528
Monto de la Factura
₲ 2.159.676.300
Nro. de Orden de Pago
6973
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.959.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.853.368
Retención IVA
₲ 58.900.263
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Alimentos
RUC
80105841-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-198866
Monto Contrato
₲ 91.360.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.775.589.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.143.306.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388811
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO EN LA MODALIDAD DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL SERVICIO DE PLATO SERVIDO - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central