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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
15737526
Monto de la Factura
₲ 2.161.591.700
Nro. de Orden de Pago
5013
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.813.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.860.333
Retención IVA
₲ 58.952.501
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Alimentos
RUC
80105841-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-198866
Monto Contrato
₲ 91.360.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.775.589.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.143.306.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388811
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO EN LA MODALIDAD DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL SERVICIO DE PLATO SERVIDO - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central