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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019600
Nro. de Timbrado
16222423
Monto de la Factura
₲ 251.461.980
Nro. de Orden de Pago
6240
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.460.917
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 914.407
Retención IVA
₲ 6.858.054
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199916
Monto Contrato
₲ 10.679.070.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.514.592.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.286.435.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central