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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017103
Nro. de Timbrado
15462599
Monto de la Factura
₲ 377.226.990
Nro. de Orden de Pago
5205
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.233.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.229.048
Retención IVA
₲ 9.217.856
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199916
Monto Contrato
₲ 10.679.070.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.514.592.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.286.435.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central