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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002908
Monto de la Factura
₲ 191.000.500
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.638.003
IVA
₲ 17.363.682
Retención DNCP
₲ 680.656
Retención IVA
₲ 5.209.105
Retención Renta
₲ 3.472.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-138212
Monto Contrato
₲ 191.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.000.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.638.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo