- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 68.310.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.961.568
IVA
₲ 6.210.000
Retención DNCP
₲ 243.432
Retención IVA
₲ 1.863.000
Retención Renta
₲ 1.242.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-149315
Monto Contrato
₲ 819.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.301.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326460
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo