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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 68.310.000
Nro. de Orden de Pago
2345
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.343.052
IVA
₲ 6.210.000
Retención DNCP
₲ 240.948
Retención IVA
₲ 1.863.000
Retención Renta
₲ 1.863.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-149315
Monto Contrato
₲ 819.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.301.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326460
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo