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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006028
Monto de la Factura
₲ 286.276.774
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.244.008
IVA
₲ 26.025.161
Retención DNCP
₲ 1.020.186
Retención IVA
₲ 7.807.548
Retención Renta
₲ 5.205.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-138173
Monto Contrato
₲ 286.276.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.276.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.244.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo