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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000149
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. de Orden de Pago
5544
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.620
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 741
Retención IVA
₲ 5.726
Retención Renta
₲ 5.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.589.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.223.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia