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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000736
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.275.000
Nro. de Orden de Pago
18837
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.299
IVA
₲ 479.545
Retención DNCP
₲ 18.415
Retención IVA
₲ 143.864
Retención Renta
₲ 191.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.653.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.039.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia