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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001116
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 2.681.000
Nro. de Orden de Pago
2914
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.692
IVA
₲ 243.727
Retención DNCP
₲ 9.359
Retención IVA
₲ 73.118
Retención Renta
₲ 97.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.653.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.039.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia