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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000631
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 581.000
Nro. de Orden de Pago
16195
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.492
IVA
₲ 52.818
Retención DNCP
₲ 2.028
Retención IVA
₲ 15.845
Retención Renta
₲ 21.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.445.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.938.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia