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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010002603
Monto de la Factura
₲ 3.177.406
Nro. de Orden de Pago
3329
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.342
IVA
₲ 288.855
Retención DNCP
₲ 11.092
Retención IVA
₲ 86.657
Retención Renta
₲ 115.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.427.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.935.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia