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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Nro. de Timbrado
16165631
Monto de la Factura
₲ 25.155.231
Nro. de Orden de Pago
10016
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.672.216
IVA
₲ 2.286.839
Retención DNCP
₲ 88.729
Retención IVA
₲ 686.052
Retención Renta
₲ 686.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.192.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.182.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia