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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Nro. de Timbrado
16165631
Monto de la Factura
₲ 1.607.600
Nro. de Orden de Pago
14171
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.825
IVA
₲ 146.145
Retención DNCP
₲ 5.670
Retención IVA
₲ 43.843
Retención Renta
₲ 43.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.192.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.182.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia