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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
16129122
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. de Orden de Pago
10020
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.477.136
IVA
₲ 36.272.727
Retención DNCP
₲ 1.407.382
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 10.881.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA CEL
RUC
80122040-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-211130
Monto Contrato
₲ 7.182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.116.808.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.952.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia