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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0004092
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 23.717.445
Nro. de Orden de Pago
9201
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.195
IVA
₲ 2.156.131
Retención DNCP
₲ 83.658
Retención IVA
₲ 646.839
Retención Renta
₲ 646.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.899.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia