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Datos del Pago
Nro. de Factura
0140010002426
Monto de la Factura
₲ 22.088.864
Nro. de Orden de Pago
4002
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.712
IVA
₲ 2.008.079
Retención DNCP
₲ 77.110
Retención IVA
₲ 602.424
Retención Renta
₲ 803.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.767.109
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-217223
Monto Contrato
₲ 209.849.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.008.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.020.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia