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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088017
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 10.678.000
Nro. de Orden de Pago
4803
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.048.484
IVA
₲ 970.727
Retención DNCP
₲ 37.664
Retención IVA
₲ 291.218
Retención Renta
₲ 291.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-217000
Monto Contrato
₲ 247.632.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.190.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia