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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087510
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 8.116.450
Nro. de Orden de Pago
13410
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.637.948
IVA
₲ 737.859
Retención DNCP
₲ 28.629
Retención IVA
₲ 221.357
Retención Renta
₲ 221.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-217000
Monto Contrato
₲ 247.632.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.190.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia