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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000206
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 3.602.994
Nro. de Orden de Pago
14190
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.580
IVA
₲ 327.545
Retención DNCP
₲ 12.709
Retención IVA
₲ 98.264
Retención Renta
₲ 98.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-211189
Monto Contrato
₲ 18.014.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.887.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia