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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023492
Nro. de Timbrado
15920586
Monto de la Factura
₲ 22.114.664
Nro. de Orden de Pago
16051
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.810.904
IVA
₲ 2.010.424
Retención DNCP
₲ 78.004
Retención IVA
₲ 603.127
Retención Renta
₲ 603.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210958
Monto Contrato
₲ 447.857.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.178.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.223.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia