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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024009
Nro. de Timbrado
16348201
Monto de la Factura
₲ 6.716.998
Nro. de Orden de Pago
7675
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.999
IVA
₲ 610.636
Retención DNCP
₲ 23.693
Retención IVA
₲ 183.191
Retención Renta
₲ 183.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210958
Monto Contrato
₲ 447.857.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.178.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.223.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia