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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024069
Nro. de Timbrado
16496210
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. de Orden de Pago
10352
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.442
IVA
₲ 142.727
Retención DNCP
₲ 5.538
Retención IVA
₲ 42.818
Retención Renta
₲ 42.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210958
Monto Contrato
₲ 447.857.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.178.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.223.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia