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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 709.957.040
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.957.040
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219919
Monto Contrato
₲ 7.099.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.957.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.957.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414809
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Desarrollo de los Centros de Justicia